Facturas

En Gestión económica > Facturas puedes presentar facturas asociadas a órdenes de trabajo validadas y consultar su evolución administrativa hasta el pago.

Cuándo se puede presentar una factura

Una orden aparece disponible para facturar cuando:

• La administración ha validado el trabajo.
• Su cierre económico sigue abierto.
• No existe otra factura activa vinculada a la orden.

Completar una orden no es suficiente. Debes esperar a la validación administrativa.

Presentar una factura

Puedes iniciar el proceso desde una orden validada o desde Facturas > Presentar factura.

1. Selecciona la orden de origen.
2. Introduce el número de factura.
3. Indica la fecha de emisión, que no puede ser futura.
4. Introduce la base imponible.
5. Añade los impuestos.
6. Indica la retención, si existe.
7. Añade observaciones opcionales.
8. Adjunta el PDF o una imagen JPG o PNG de la factura, con un máximo de 20 MB.
9. Revisa el total calculado.
10. Pulsa Enviar para revisión.

El total se calcula como:

Base imponible + impuestos − retención

Debe ser mayor que cero. El número de factura no puede duplicar otra factura activa de tu empresa en la misma comunidad.

Estados de una factura

Estado	Significado
Pendiente de revisión	La factura ha sido presentada y espera revisión.
Corrección solicitada	La administración necesita que presentes una nueva versión.
Aprobada	La factura ha superado la revisión administrativa.
Pago programado	El pago está planificado.
Pagada	El pago ha sido registrado.
Cancelada	La factura dejó de formar parte del circuito activo.

La página principal resume facturas pendientes, importe aprobado o programado, importe pagado y órdenes listas para facturar.

Consultar el detalle

Al abrir una factura puedes revisar:

• Base, impuestos, retención y total.
• Comunidad, contrato y orden relacionados.
• Fecha de presentación y usuario que la envió.
• Fecha de revisión.
• Vencimiento.
• Programación y fecha de pago.
• Archivo vigente.
• Historial de versiones.

Los estados de aprobación, programación y pago los gestiona la administración.

Corregir una factura

Cuando el estado sea Corrección solicitada:

1. Abre la factura.
2. Lee el motivo indicado por la administración.
3. Prepara el documento corregido.
4. Revisa de nuevo el número, la fecha y todos los importes.
5. Adjunta el nuevo archivo.
6. Pulsa Enviar versión corregida.

La nueva versión vuelve a revisión. Las anteriores permanecen en Historial de versiones, junto con sus datos, documentos, fechas y autores.

Relación con el cierre de la orden

La orden muestra:

• Importe adjudicado.
• Importe final.
• Importe facturado.
• Estado del cierre económico.

Cuando la administración concilia el importe final y la factura, la orden puede quedar cerrada económicamente.

Errores habituales

No hay órdenes disponibles

Comprueba que el trabajo ya está validado, que el cierre económico está abierto y que no existe una factura activa para esa orden.

El número de factura ya existe

Utiliza la referencia real y única de la factura. No crees otra factura para sustituir una que está en corrección: abre la existente y presenta una nueva versión.

No puedo corregirla

La corrección solo está disponible cuando la administración la ha solicitado expresamente.

El archivo no se admite

Utiliza PDF, JPG o PNG y comprueba que no supera 20 MB.

Consulta Contratos para revisar las condiciones económicas y plazos aplicables.